# 不会编程老板的 AI 输出核对表（模拟练习版）

版本：v1.0，2026-10-01。用途：报表与SOP的小范围练习；不是审计结论、客户成果或正式课程评分表。
演示资料：https://wins-management.my/ai-workshop/examples/

## 1 锁定输入
文件名/版本：__________
数据时间范围/金额单位：__________
本次问题/负责人：__________
确认有权使用、资料已脱敏、原文件有副本：[ ]

## 2 先说规则
哪些记录计入，哪些排除：__________
关键指标公式/流程必须保留的步骤：__________
缺失或不明资料：__________

## 3 对关键输出逐项核对
重要数字/动作 | 原始记录编号或SOP章节 | 自己复算/原文核对 | 是否通过
__________ | __________ | __________ | __________
__________ | __________ | __________ | __________
__________ | __________ | __________ | __________

## 4 分开事实与判断
资料明确支持的事实：__________
AI推测但没有资料支持的原因/期限/结论：__________
还要问谁、补什么资料：__________

## 5 人工决定能否试用
原始资料仍完整：[ ] 口径已确认：[ ] 关键数字/动作已核对：[ ]
待确认项已标记且未当作事实发布：[ ]
批准试用的负责人/范围/版本：__________
若不通过：返回修订，不直接发给员工/客户或执行。

## 本演示的已知核对结果
9月已交付订单B201+B202+B204：12000+9000+7000=28000。
排除B203待交付5000；不能把销售额写成33000。
直接成本7200+6300+4900=18400，毛利9600，毛利率34.29%。毛利不是净利润。
8月销售24000，毛利率35.83%。9月销售增长16.67%，毛利率下降约1.55个百分点。
B202未收款6000。没有付款到期日，不能据此判定逾期。
DEMO-SOP-01 v1.0 S4未规定退款办理天数；向主管查证，不补写3天承诺。
S3要求实际交付并有凭据后才标记已交付；网页练习通过也不代替S5主管核对。

以上全部为已公开的原创模拟资料，不是实际财务、客户或员工数据。此表不上传任何内容。